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关于永嘉县2018年财政决算(草案)的报告
发布日期:2019-07-29浏览次数: 来源:县财政局 字体:[ ]

关于永嘉县2018年财政决算(草案)的

 

2019年7月23日在永嘉县第十六届人大常委会第二十?#20301;?#35758;上)

永嘉县财政局    

 

主任、副主任、各位委员:

县十六届人大第三?#20301;?#35758;审查通过《关于永嘉县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》。现在,2018年财政决算已编制完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排,受县人民政府委托,我向县十六届人大常委会第二十?#20301;?#35758;报告永嘉县2018年财政决算(草案)情况,请予审议。

一、2018年财政决算情况

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年以来,财政部门认真贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握稳中求进工作总基调,紧紧围绕县十六届人大第二?#20301;?#35758;通过的各项工作目标和县十六届人大常委会第十四?#20301;?#35758;批准的调整预算,秉?#23567;?#27714;实、保稳、创优”的财政核心价值观,围绕县委、县政府中心工作,扎实?#24179;?#31283;增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好地服务了全县经济社会发展大局。

(一)一般公共预算收支决算

全县实现一般公共预算收入350711万元,完成调整预算的103.3%,比上年增长11.0%。加上上级补助收入324969万元、上年结转结余12736万元、调入资金159673万元、地方政府债务转贷收入71589万元、调入预算稳定调节基金44896万元,收入总量为964574万元。全县一般公共预算支出815279万元,完成调整预算的101.9%,比上年增长10.2%。加上上解上级支出71947万元、补充预算稳定调节基金51232万元、地方政府债务还?#23616;?#20986;1589万元,支出总量为940687万元。收入总量减去支出总量,全县结转结余资金23887万元,其中:结转下年继续使用的资金23887万元。全县实现收支平衡。   

相较于向县十六届人大第三?#20301;?#35758;报告的执行数,一般公共预算收支基本一致,分别为350711万元和815279万元,仅收入减少1万元,上级补助收入增加了3520万元,达到324969万元;上解支出71947万元,减少了175万元;调入资金增加了9673万元,达到159673万元;由于决算口径变化,债务转贷收入增加了1589万元,达到71589万元,同时债务还?#23616;?#20986;增加了1589万元。补充预算稳定调节基金51232万元,年终结余23887万元,减少了8505万元。

(二)政府性基金收支决算

全县政府性基金收入385710万元,完成调整预算的92.1%,比上年增长30.3%加上上级补助收入9690万元、上年结转结余23491万元、地方政府专项债务转贷收入37000万元,其他调入资金61万,收入总量为455952万元。全县政府性基金支出236249万元,完成调整预算的86.6%,比上年增长13%;加上调出资金158744万元,地方政府债务还?#23616;?#20986;17000万元,支出总量为411993万元。收入总量减去支出总量后,全县结转结余资金43959万元。

相较于向县十六届人大第三?#20301;?#35758;报告的执行数,政府性基金收支无变化,上级补助收入9690万元,增加了599万元;调出资金增加了8744万元,达到158744万元。

(三)社会保险基金收支决算

全县社会保险基金收入468466万元,完成年初预算的95.9%,比上年增长16%,加上上年滚存结余652066万元(由于统计口径变化,上年滚存结余调增247万元),收入总量为1120532万元。全县社会保险基金支出408090万元,完成年初预算的96.6%,比上年增长20.5%。社会保险基金本年收入总量减去支出后,全县当年结余60376万元,滚存结余712442万元。

(四)国有?#26102;?#32463;营收支决算

全县国有?#26102;?#32463;营收入515万元,国有?#26102;?#32463;营预算上年结余2000万元,国有?#26102;?#32463;营预算支出2000万元,调入一般公共预算用于保障和改善民生515万元,收支平衡。

(五)其他财政收支决算

2018年财政专户核拨的预算外资金收入5926万元,完成预算的97.1%,加上上年结余9377万元,收入总量为  15303 万元。财政专户核拨的预算外资金支出5643万元,完成预算的92.5%。收入总量减去支出后,全县结转结余资金9660万元。

2018年期初债务余额566336万元,当年新增地方政府性债券126689万元,置换地方政府性债务18100万元,当期偿还本金489万元,期末余额为674436万元,其中:一般债务余额 525272万元,专项债务余额149164万元,均未超过省核定的债务限额(一般债务限额525300万元,专项债务限额149200万元),全部为地方政府性债券。

二、2018年财政的主要工作

(一)以组织收入为切入点,强化服务意识,提升主动谋划能力。组织收入是财政的立身之本,是县委县政府决策部署的后勤保障,通过加强服务,提升对全县工作的保障能力,为县委县政府谋划全县经济的可?#20013;?#21457;展之路。一是保?#26102;?#37327;完成收入任务。完成一般公共预算收入35.07亿元,同比增长11.0%,超额完成年度收入预算。二是全力以赴发展民营经济。为防范和化解企业资金链风险,办理应急转贷资金38笔,累计转贷金额4.95亿元;?#24179;?#24037;贸企业转型升级,完成各类企?#21040;?#34917;1.97亿元?#25442;?#26497;做好贸易回归工作,引进企业8家,入库税款6291万元。三是优化配比提升土地绩效。开展亩均税收万元以下企业整顿行动,大力破除土地要素?#25176;?#20379;给,筛选企业298户,其中自用土地166户,租用土地132户,完成风险应对119户,入库税款107万元。四是由虚向实盘活国有资产。对全县国有资产进行全面清查,将232?#19994;?#20301;的906宗不动产纳入国有土地确权和不动产登记,完成不动产登记340宗,盘活190处。五是化静为动统筹沉淀资金。对全县资金使用情况进行大起底,统筹沉淀资金7923万元。

(二)?#21592;U现?#20986;为落脚点,强化中心意识,提升重点保障能力。深入贯彻以人民为中心的发展思想,按照“既尽力而为、又量力而?#23567;?#30340;原则,积极应对增支压力,坚?#20013;?#22686;财力优先向基本民生倾?#20445;?#20445;障脱贫攻坚、就业、科技、社保、教育、卫生、安全和文化体育事业等重点支出落实到位。2018年一般公共预算支出81.53亿元,同比增长10.2%,其中民生支出65.48亿元,同比增长11.1%,民生占比80.3%。围绕县委决策部署,安排5343万元,将基本公共卫生服务财政补助标准由人均50元提高到55元;安排1.37亿元,将城乡低保人员保障标准提高到月均664元;安排541万元,将城镇“三无”人员和“五保”对象保障标准提高到月均1108元,同时加大城乡医疗救助、自然灾害生活救助和临时救助等社会救助力度,保障重点优抚对象和其他生活困难人群基本生活;安排4.73亿元,将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均560元提高到600元;安排2.23亿元,将城乡居民基础养老金补助标准?#29992;?#20154;每月135元提高到155元;安排417万元扶贫资金用于低收入农户的大病医疗补充保险。2018年落实农村“一事一议”财政奖补项目45个,财政奖补3080万元,带动社会投资1553万元,涉及45个行政村,惠及人口42508人,有力地推动了农村公益事业发展和?#35272;?#20065;村建设。拨付资金1.07亿元,保障基层党组织运转和提高村干部报酬,调动村干部工作积极性。积极履行财政职能, 推广政务网统一公共支付平台建设,覆盖面已超过90%,开展民生实事项目政策绩效评价,进一步完善民生实事的财政补助政策,提高财政资金使用效?#30465;?#20105;取地方政府新增一般债券7亿元支持重点工程项目建设。同时,深化“最多跑一次”改革,积极培养财政服务意识,和部门建立联席制度,和企业建立“一对一”服务,开展“上门服务至少一次”活动。

(三)以改革为突破点,强化担当意识,提升?#24179;?#38590;题能力。面对没有先例的盲区、矛盾复杂的难区、不合时宜的禁区,敢于主动担?#20445;换?#36991;、不上交矛盾,结合政策联系实际,大胆创新,为县委县政府排忧解?#36873;?#19968;是转变方法,完?#19978;?#30446;造价从事前审核到事后监管的转变。将直接办理工程项目预、结算,转型为事后监督抽查,更加体现建设单位主体责任和政府部门监管的精神,全年审核基本建设资金拨款1371件,送审金额15.67亿元,审定金额14.63亿元,?#24605;?#29575;6.6%;审核工程预算360件,送审金额13.64亿元,审定金额12.32亿元,?#24605;?#29575;9.7%;审核工程结算677件,送审金额7.76亿元,审定金额6.91亿元,?#24605;?#29575;11.0%。二是转变理念,落实乡镇财政体制改革。逐步建立起科学规范的财政转移支付制度,并针对不同乡镇经济发展水平差异采用不同的分成方式,逐步缩小乡镇之间横向财力保障水平差距,转变乡镇“等、靠、要”的传统理念,增强乡镇的聚财、理财和用财意识。三是转变技术,增强信息化管理水平。深度开发乡镇国库集中支付?#20302;常?#22312;省厅标准版上进行二次开发,使县、乡两级财政在一套系统中运行,被省厅列入全省试点县。统一使用“政采云”系统平台,实现无纸化操作,使用率达95.5%,实现采购总金额2.77亿元,同比增加13.7%。四是转变模式,助推绿色经济和绿色出?#23567;?#25104;功列入省级“田园综合体”创建试点范围,2018争取到上级补助资金3750万元;成功列入2019年度扶?#25191;?#32423;集体经济发展试点县,争取到上级补助资金1550万元。

(四)以监管为警戒点,强化底线意识,提升风险防控能力。强化底线?#22025;?#21644;风险意识,根据财力可能合理安排建设项目和民生支出,算好当前账和长远账、局部账和全局账,做到精算平衡、可?#20013;?#21457;展。一是强化财政纪律。加强财政预算编制管理,增加预算刚性,规范资金拨付流程,做到于法有依。二是强化PPP监管。对PPP项目全生命周期实施全覆盖监管体系建设,搭建项目管理库,实现PPP动态管理,全县现有PPP项目16个,工程总投资180亿元。三是强化债务风险防控。进一步完善《防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案》,制订5年化债计划,细化化债具体措施。上线债务监测平台,完善我县300多家行政事业单位及国有企业基础资料、资产及债务情况,实时关注隐性债务数据变化。四是强化资金存放管理。坚持公平、公开、公正的原则,2018年实现四期财政资金竞争?#28304;?#25918;,资金合计30亿元,比竞争?#28304;?#25918;前利率平均上浮27%,利息增收1550万元。提高流动性财政非税收入资金存放收益,以协定存款利息结算,全年利息增收约300万元。五是强化行政事业单位资产管理。出台《永嘉县行政事业单位国有资产管理暂行办法》,?#24179;?#20840;县资产编报工作。

主任、副主任、各位委员,2018年全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于县委的正确领导,得益于县人大、县政协的有力监督和支持,得益于全县人民的共同努力。同时,我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难,主要表现在:经济下行压力较大,财政收入增速放缓,税源增长点不多,长期积累的税收结构性矛盾亟待化解;财政刚性支出增长较快,收支平衡压力加剧;财政资金绩效管理亟待加强,财政改革?#24179;?#21147;度仍需加大,化债压力较大等。对于以上问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

?#22870;恚?/span>1.永嘉县2018年一般公共预算收入决算草案

2.永嘉县2018年一般公共预算支出决算草案

3.永嘉县2018年一般公共预算支出项级科目决算草案

4.永嘉县2018年永嘉县一般公共预算(基本)支出

  5.永嘉县2018年一般公共预算转移性收支决算草案

6.永嘉县2018年政府性基金收入决算草案

7.永嘉县2018年政府性基金支出决算草案

8.永嘉县2018年政府性基金支出项级科目决算草案

9.永嘉县2018年政府性基金转移性收支决算草案

10.永嘉县2018年社保基金收入决算草案

11.永嘉县2018年社保基金支出决算草案

12.永嘉县2018年国有?#26102;?#32463;营收支决算草案

13.永嘉县2018年政府一般债务限额和余额决算草案

14.永嘉县2018年政府专项债务限额和余额决算草案

15.永嘉县2018年一般公共预算三公经费决算草案

★关于永嘉县2018年财政决算(草案)的报告.doc

★关于永嘉县2018年财政决算(草案)的报告?#22870;?xls

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